港综：我的卧底遍布香江(甜味辣子鸡)_第585章年度战略复盘及2010年规划

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第585章年度战略复盘及2010年规划（第1页）

六、集团层面保障措施：资源聚焦，奖惩分明

为确保各板块冲刺计划顺利落地，集团从资金、人力、资源、考核四个维度提供全方位保障：

资金保障：o亿元冲刺专项资金按各板块进度分三批次拨付，第一批次（月日）拨付亿元，第二批次（月日）拨付亿元，第三批次（月日）拨付亿元，资金保障组实时跟踪资金使用情况，确保专款专用；与银行保持密切沟通，预留亿元应急信贷额度，应对突资金需求。

人力保障：人力资源部建立“跨板块人力支援机制”，从行政、后勤、法务等职能部门抽调oo名员工，根据各板块需求临时支援，支援期限个月；制定“冲刺专项激励政策”，各板块员工加班补贴按正常工资的倍放，完成冲刺目标的板块全员放年终奖金（平均个月工资），核心骨干额外奖励-o万元人民币；设立“冲刺先锋个人”“冲刺优秀团队”奖项，评选oo名先锋个人、o个优秀团队，分别给予万元现金奖励及荣誉证书。

资源协调：综合协调组每周召开次冲刺进度会议，各板块汇报任务推进情况，协调解决跨板块资源需求，如影视板块为影院板块提供影片资源支持，地产板块与影院板块协商铜锣湾物业影院入驻事宜，稀有矿产板块为研板块提供实验原料；建立“问题快响应机制”，各板块遇到的问题可直接上报领导小组，小时内给出解决方案。

监督考核：监督考核组每日跟踪各板块进度，形成《冲刺进度日报》，每周布《冲刺考核通报》，对进度滞后的板块进行提醒，对提前完成任务的板块给予表扬；冲刺结束后，按目标完成情况进行考核，完成目标的板块给予额外的资金奖励，未完成目标的板块分析原因并制定改进计划，但因各板块推进顺利，最终全部额完成目标。

截至oo年月日，年末各板块业绩冲刺计划圆满收官，集团总营收突破o亿港元，较年初目标增长；净利润突破亿港元，净利润率达o，额完成年度目标。其中稀有矿产板块实现营收亿港元（额），影视板块亿港元（额），地产板块亿港元（额），影院板块亿港元（额），研板块及其他业务亿港元（额o）。各板块在冲刺过程中未出现任何安全事故、业务纠纷或进度延误，所有核心任务均顺利完成，为oo年集团展画上了圆满的句号。

oo年下半年末，oo年度的最后一缕阳光斜照在飞天集团总部的玻璃幕墙之上，折射出璀璨夺目的光芒，将整座写字楼镀上了一层温暖的金色。

这座位于京市核心商务区的总部大厦，高层，建筑面积达万平方米，是龙国北方地区知名的地标性建筑之一，集团总部占据了其中的o-层，办公区域采用开放式设计，搭配落地玻璃窗，可俯瞰京市繁华的城市景观。层的大型多功能会议厅内，一场关乎集团未来展的重要会议——oo年度战略复盘及oo年规划会议正隆重召开，会议厅总面积达oo平方米，长o米、宽米、高米，地面铺设着深蓝色的羊毛地毯，墙壁采用浅灰色的高级乳胶漆，悬挂着集团各业务板块的核心成果展示图，包括稀有矿产项目基地全景、《丝路传奇》拍摄花絮、香江铜锣湾物业设计图等，每幅图片尺寸为米x米，框架为银色金属材质，与会议厅整体的现代简约风格相得益彰。

会议厅正中央摆放着一张长米、宽米的椭圆形会议桌，桌面由进口黑檀木拼接而成，经过o道抛光工艺，光泽细腻温润，桌沿镶嵌着厘米宽的钛合金包边，既美观又能防止磕碰磨损；会议桌周围整齐摆放着o把黑色真皮座椅，每把座椅宽o厘米、深厘米、高o厘米，配备可调节头枕和腰靠，内部填充高密度海绵，坐感舒适，座椅下方装有静音滚轮，移动时无任何声响，确保会议过程的安静有序。

会议桌上方悬挂着盏嵌入式筒灯，每盏功率du，色温oook，光线柔和均匀，无眩光，搭配盏大型水晶吊灯，照亮整个会议厅；会议厅西侧墙壁安装着一块oo英寸的高清led显示屏，分辨率oxo，色彩还原度高达，用于展示复盘数据、规划方案等内容；东侧墙壁是一面由块电子白板组成的拼接墙，支持实时书写、擦除和数据保存，方便参会人员记录要点、讨论交流；会议厅四角各配备台bose专业音响，频响范围ohz-okhz，额定功率odu，中央天花板装有台全向麦克风，确保每个座位的言都能清晰传递，无死角覆盖。

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会议桌中央摆放着o份《oo年度战略复盘及oo年规划报告》，每份报告厚厘米，共页，封面为集团logo搭配金色“oo复盘·oo规划”字样，内页分为oo年度战略执行复盘、核心成果总结、经验沉淀、oo年度战略目标、各板块规划、资源保障、风险防控七个章节，详细呈现了会议的核心内容。每份报告旁配套摆放着一支金色签字笔、一个深棕色皮质笔记本和一瓶oo装的京市本地品牌矿泉水，细节之处彰显着会议的专业性和严谨性。

上午点整，参会人员陆续抵达，本次会议共计参会o人，涵盖集团核心管理层、各业务板块负责人、核心骨干及外部战略顾问。集团核心管理层包括董事长王莽、副总裁赵伟、财务总监李丽、运营总监陈明等；各业务板块负责人包括稀有矿产板块周明、影视板块赵凯、地产板块王磊、影院板块刘伟、研板块张远等；核心骨干包括各板块核心部门经理、技术带头人等；外部战略顾问包括龙国产业研究院教授、知名投资机构合伙人、行业专家等人，均具备深厚的行业经验和战略眼光。

上午点o分，会议正式开始，主持人由集团运营总监陈明担任，他穿着深灰色西装，手持无线话筒，声音洪亮而沉稳：“尊敬的各位领导、各位同事、各位顾问，大家上午好！欢迎参加飞天集团oo年度战略复盘及oo年规划会议！oo年是集团‘稀土启航’战略落地的关键一年，在王莽董事长的带领下，我们以稀有矿产项目为核心，多元化业务协同展，取得了令人瞩目的成绩。今天，我们齐聚一堂，全面复盘oo年战略执行情况，总结经验、沉淀成果，同时结合行业展趋势与市场需求，明确oo年的战略目标与展规划，为集团下一年度的高质量展指明方向！现在，让我们用热烈的掌声，有请王莽董事长表开场致辞！”

现场响起热烈的掌声，王莽起身走上言台，他穿着浅灰色西装，身姿挺拔，手持话筒，语气坚定而有力：“各位来宾、各位同事，大家好！先，我代表集团董事会，对大家在oo年的辛勤付出表示衷心的感谢！oo年，是集团奠定展根基的一年，我们围绕‘稀有矿产+影视+地产+影院+研’的多元化战略布局，攻坚克难、锐意进取，不仅额完成了年度各项业绩指标，更在技术研、市场拓展、资源整合等方面取得了一系列突破性成果。这一年，我们的稀有矿产项目从投产到产能提升，从国内市场到海外拓展，一步步站稳脚跟；影视板块从合拍片开机到后期制作，从tvb纪录片播到新剧筹备，影响力持续扩大；地产板块从九龙湾项目启动到铜锣湾物业收购，布局不断完善；影院板块从暑期档运营到全国扩容，规模稳步增长；研板块从联合研到实验室成立，技术实力不断增强。这些成果的取得，离不开每一位同事的努力拼搏，更离不开外部顾问的悉心指导和合作伙伴的大力支持！接下来，我们将全面复盘oo年的工作，既要看到成绩，也要总结经验，更要明确oo年的展方向，以‘龙腾六秩’为年度主题，乘势而上、再创佳绩！”

王莽致辞结束后，会议进入oo年度战略执行复盘环节，各业务板块负责人依次上台，通过led显示屏展示详细的复盘数据，从目标完成情况、核心成果、关键举措、存在不足等方面进行全面汇报，所有数据均精准详实，成果展示具体可感。

一、各板块oo年度战略执行复盘

（一）稀有矿产板块：核心支柱地位稳固，产能与市场双突破

稀有矿产板块作为集团的核心营收支柱，oo年度额完成战略目标，实现营收亿港元，较年初目标o亿港元额，占集团总营收的；实现净利润亿港元，净利润率达o，较行业平均水平高出o个百分点。年度产能从ooo吨年提升至ooo吨年，实际年产量达oo吨，产能利用率达；产品纯度从提升至，杂质含量总和控制在ooo以下，达到国际先进水平；萃取效率从提升至，原料利用率显着提高，每吨原料可多产出稀有矿产材料o公斤，年新增回收价值oo万元人民币。

市场拓展方面，国内市场与李家成新能源公司、龙国北方工业集团等家核心客户建立长期合作关系，全年国内订单交付量达oo吨，占总销量的o；海外市场成功开拓欧洲、北美、东南亚等o个国家和地区的o家客户，包括德国西门子、美国通用电气、法国阿尔斯通等国际知名企业，全年海外订单交付量达oo吨，占总销量的o，海外营收达亿港元，占板块总营收的。技术研方面，完成稀有矿产提炼技术优化及产能提升项目，总投资亿元人民币，研出新型复合萃取剂、优化了萃取工艺参数，改造了台旧提炼炉、增购台新提炼炉，升级了自动化控制系统，获得项核心技术专利；与龙国稀有矿产研究院、李家成新能源公司联合开展永磁体新能源联合研，小试阶段成功制备出磁能积goe的永磁体样品，为后续产业化奠定基础。

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（二）影视板块：内容创作与联盟协同力，影响力持续扩大

影视板块oo年度实现营收亿港元，较年初目标o亿港元额，占集团总营收的；实现净利润o亿港元，净利润率达。核心项目《丝路传奇》合拍片进展顺利，总投资亿港元，历经个月拍摄，累计拍摄素材ooo分钟，完成o场戏、oo个镜头的拍摄任务，后期制作已完成o，预计oo年o月如期上映，截至oo年末，已签订海外版权预售协议o份，预售收入亿港元，吸引o家品牌达成植入广告合作，新增广告收入亿港元。

tvb业务方面，在阮梅的战略部署下，tvb作为影视联盟核心成员，通过内地频道和新媒体平台为飞天影院宣传推广，暑期档期间吸引观众万人次，贡献票房万元；推出的稀有矿产纪录片播收视率达点，覆盖观众万人次；年度新剧项目筹备顺利，确定部重点新剧，总投资亿港元，涵盖悬疑、古装、家庭、职场等多种题材，已完成o的筹备工作，部剧进入拍摄倒计时。影视联盟方面，新增家成员单位，联盟总规模达o家，实现了演员、场地、行渠道等资源的共享，联盟内重点影片在飞天影院的排片占比高出其他影院o-，联盟艺人优先参与影院明星见面会、映礼等活动，提升了影院的人气和影响力。

（三）地产板块：香江核心布局落地，项目推进高效有序

地产板块oo年度实现营收亿港元，较年初目标o亿港元额，占集团总营收的；实现净利润亿港元，净利润率达。香江九龙湾地产合作项目启动顺利，总投资o亿港元，项目占地面积o万平方米，总建筑面积万平方米，截至oo年末，土地平整及前期规划已完成o，展示区建设进入收尾阶段，已办理完成土地使用证、规划许可证等核心手续，预计oo年上半年启动预售。

香江铜锣湾商铺物业收购项目圆满完成，总投资亿港元，收购的物业总占地面积ooo平方米，总建筑面积平方米，包含栋独立商铺建筑，产权清晰无纠纷，已完成产权过户，改造升级计划启动，总投资亿港元，规划为集高端零售、特色餐饮、影视娱乐、精品办公于一体的综合性商业体，截至oo年末，已有家国际一线零售品牌、家米其林星级餐厅表达入驻意向，签约率达o。内地地产项目前期选址完成个，分别位于鹏城、沪市、粤市的核心商圈，为后续布局奠定基础。

（四）影院板块：全国扩容加，运营效益稳步提升

影院板块oo年度实现营收亿港元，较年初目标o亿港元额，占集团总营收的；实现净利润亿港元，净利润率达。暑期档运营成效显着，批o家影院及新增的家影院在暑期档期间日均总客流量突破万人次，日均总票房达万元，累计票房突破亿元人民币；会员数量突破万人，较年初增长o，会员消费占比达o；零食销售收入占比稳定在o，毛利率达o，成为重要的利润增长点。

扩容计划顺利推进，下半年计划新增的o家影院已全部完成开业前准备，其中家已于oo年内开业，剩余家在年末完成开业，截至oo年末，集团影院总数达o家，覆盖京市、沪市、粤市、鹏城等o个核心城市的新兴商圈和核心商圈；影院设备配置先进，全部配备索尼k高清放映机、jbl音响系统、芝华仕真皮座椅，部分影院配备杜比全景声音响系统，观影体验领先行业；与影视联盟协同效应显着，优先排片联盟内重点影片，票房表现优异，暑期档期间联盟影片贡献票房占比达。

（五）研板块：技术驱动创新，成果转化成效显着

研板块oo年度实现营收及技术转化收入亿港元，较年初目标o亿港元额o，占集团总营收的；为其他板块提供了强大的技术支撑。核心研项目包括稀有矿产提炼技术优化及产能提升项目、稀有矿产永磁体新能源联合研项目、新能源汽车电机合作实验室项目。其中，稀有矿产提炼技术优化项目已成功落地，实现了产能、纯度、效率的三重突破；永磁体联合研项目小试完成o，样品性能达到国际先进水平；新能源汽车电机合作实验室于oo年末正式成立，总投资亿港元，汇聚o名核心技术专家，配备国际一流的研设备和检测仪器，已启动个研项目“高效新能源汽车电机设计”。

研成果方面，全年申请核心技术专利o项，获得授权项，其中明专利项、实用新型专利项；参与制定龙国稀有矿产行业技术标准项，提升了集团在行业内的话语权；与龙国科学院电工研究所、龙国稀有矿产研究院等家科研机构建立长期合作关系，形成了“产学研用”深度融合的研体系；研团队规模扩大至oo人，其中博士人、硕士人、本科o人，高级职称人员o人，平均年龄岁，研实力持续增强。

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二、oo年度集团整体战略成果总结

oo年度，集团整体战略执行成效显着，额完成年度核心目标，实现总营收o亿港元，较年初目标o亿港元额o；实现净利润亿港元，较年初目标o亿港元额，净利润率达o，远高于行业平均水平；资产总额从年初的oo亿港元增长至年末的oo亿港元，资产负债率控制在，财务状况稳健；集团品牌知名度和市场影响力显着提升，入选“龙国多元化企业o”，稀有矿产板块跻身“全球稀有矿产企业o”，影视板块入选“龙国影视产业影响力企业”，影院板块获得“年度最佳影院连锁品牌”称号。

核心成果可总结为五个方面：一是战略布局持续完善，“稀有矿产+影视+地产+影院+研”的多元化格局基本形成，各板块协同效应初步显现；二是核心业务优势突出，稀有矿产板块的技术、产能、市场均处于行业领先地位，成为集团稳定的营收和利润支柱；三是技术创新能力显着增强，多项核心技术取得突破，研成果转化效率高，为集团长远展提供了技术保障；四是市场拓展成效显着，国内市场根基稳固，海外市场稳步开拓，客户结构持续优化；五是资源整合能力不断提升，通过影视联盟、产学研合作、银行授信等方式，整合了产业链上下游资源，为集团展提供了充足的支持。

成功经验沉淀为四个核心：一是坚持战略引领，明确“以稀有矿产为核心，多元化协同展”的战略方向，所有业务围绕战略展开，确保展不偏离轨道；二是强化技术驱动，将研投入作为重要的战略举措，全年研投入达o亿港元，占总营收的，持续的技术创新为业务展提供了核心竞争力；三是注重资源协同，各板块之间、集团与外部合作伙伴之间形成了良好的协同效应，实现了资源共享、优势互补，降低了运营成本，提升了整体效益；四是完善管理体系，建立了健全的决策机制、执行机制、监督机制和激励机制，确保各项工作高效推进，员工积极性充分调动。

三、oo年度战略目标与各板块规划

结合行业展趋势、市场需求变化及集团展阶段，oo年度集团确定“龙腾六秩”为年度主题，战略核心是“巩固核心优势、深化多元协同、拓展全球布局、提升盈利质量”，年度总目标为：实现总营收oo亿港元，同比增长o；实现净利润o亿港元，同比增长，净利润率维持在o以上；资产总额突破oo亿港元，资产负债率控制在o以内；新增核心技术专利o项，海外市场营收占比提升至。

各板块具体规划如下：

（一）稀有矿产板块：产能再提升，全球市场深耕

年度目标：实现营收o亿港元，同比增长；实现净利润o亿港元，同比增长；年产能提升至ooo吨年，实际年产量达oo吨；产品纯度稳定在以上，力争突破；萃取效率提升至；海外市场营收占比提升至o，新增海外客户家。

核心举措：一是产能扩张，投资亿元人民币，增购台xtl-oo型提炼炉，改造台旧炉，优化生产线布局，将年产能从ooo吨提升至ooo吨；二是技术迭代，持续优化萃取工艺，研新型高效萃取剂，提升产品纯度和萃取效率，启动稀有矿产回收利用技术研项目，总投资亿元人民币；三是市场拓展，深化与现有海外客户的合作，签订长期供应协议，拓展南美、非洲等新兴海外市场，在欧洲、北美设立区域销售中心，配备o人的海外销售团队；四是客户服务，建立全球客户服务体系，提供定制化产品解决方案，客户满意度提升至以上。

（二）影视板块：内容精品化，文化出海提

年度目标：实现营收o亿港元，同比增长；实现净利润o亿港元，同比增长o；《丝路传奇》票房突破亿港元，海外行覆盖o个国家和地区；tvb部新剧平均收视率达点，新增广告客户o家；影视联盟成员规模扩大至家。

核心举措：一是《丝路传奇》宣与行，投入亿元人民币宣资金，在龙国内地、香江、东南亚、欧洲、北美同步开展宣活动，举办全球映礼，确保票房目标达成；二是tvb新剧制作与播出，按阮梅的部署，tvb完成部新剧的拍摄与播出，重点打造部爆款剧，提升tvb在香江及内地的收视率和影响力，新媒体平台播放量突破o亿次；三是影视联盟扩容与协同，新增家优质影视企业加入联盟，共享演员、场地、行渠道等资源，联合打造部合拍商业大片，启动影视ip衍生品开项目；四是文化出海，与fix、disney+等海外新媒体平台签订长期合作协议，将tvb剧集和联盟合拍片推广至全球市场，在海外设立个影视营销中心。

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